Пояснительная записка к докладу

« О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Хомутовского района за 2010 год и их планируемых значениях на 2011-2013 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г.  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» ( в редакции от 13.05.2010 г. № 579) и во исполнения  постановлений  Губернатора Курской области от 22.09.2010 г. № 367-пг и  от 05.03.2011г. №69-пг « О внесении изменений и дополнений в типовую форму доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчётный период и их планируемых значениях на 3 летний период»,были подготовлены показатели эффективности деятельности администрации Хомутовского района за 2010 год и планируемых значениях на 2011-2013годы.

1.«Экономическое развитие»

Дорожное хозяйство и транспорт

Протяжённость дорог местного значения общего пользования  по району составляла в 2010 году 588 км., дороги местного значения с твёрдым покрытием занимали 26 км. в общей протяжённости дорог местного значения. Следует отметить, что в основном это дороги  требующие капитального ремонта. В 2010 году доля протяжённости автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием  увеличилась на 0,6 км., была заасфальтирована дорога местного значения в с.Дубовица Дубовицкого сельсовета. В 2011 году планируется ремонт дорог местного значения  по Ольховскому, Сальновскому, Калиновскому сельсоветам. Так как в  бюджетах сельских поселений для  строительства и капитального ремонта дорог местного значения  средства не планируются значение этого показателя существенно не изменится. 

В 2010 году 90 населённых пунктов не имели регулярного автобусного сообщения. В 14 населённых пунктах жители не проживают, в 76 - численность населения составляла 2303 человека. Доля населения, проживающего в населённых пунктах  не имеющих регулярного автобусного сообщения с центральными усадьбами в 2010 году составила 20%. В перспективе этот показатель имеет тенденцию снижения , к 2013 году значение этого показателя планируется  на уровне 14%. Это обусловлено тем, что население из малонаселённых сёл и деревень переселяется туда , где есть автобусное сообщение и перспективы развития.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Торговая деятельность на территории района осуществляется  и регулируется  в  соответствии  с Федеральным Законам « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  № 381-ФЗ от 28.12.2009 г. 

По состоянию на 01.01.2011 года торговую деятельность на территории района осуществляют 10 малых предприятий и 238 индивидуальных предпринимателей.

Функционируют 127 стационарных торговых точек, из них 68 объектов торговли  (53%) расположены в п.Хомутовка.

Администрацией района предусматриваются мероприятия, содействующие развитию малого и среднего предпринимательства на территории района.

Постановлением Администрации Хомутовского района Курской области  № 108 от 21.04.2010 г. была утверждена районная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Хомутовском районе на 2010-2011 годы» , направленная на создание благоприятных организационных условий для устойчивого развития малого предпринимательства, обеспечивающего насыщение рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

В сфере малого предпринимательства в настоящее время работает около 1000 человек .

Согласно мероприятий программы в 2010 году  самостоятельное дело открыли 35  индивидуальных предпринимателей. К сожалению средства из муниципального бюджета в 2009-2011 годах на реализацию программы не выделялись, планируется выделить из местного бюджета в 2012 году 50 тыс.руб., в 2013 г -100 тыс.руб.

В целях эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь Федеральным Законом № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Главы района от 16.05.2006 № 162 « О создании конкурсно-котировочной комиссии с правом проведения аукционов» ежегодно комиссией проводятся конкурсы, аукционы и запросы котировок цен.  В 2010 году 4 субъекта малого предпринимательства были участниками размещения заказов для муниципальных нужд. Общий годовой объём заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для  муниципальных нужд в 2010 году составил 6 млн.832 тыс.175 руб. Доля субъектов малого бизнеса составила 13,9 % от общего объёма заказов. В последующие годы эта работа будет активизироваться.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Администрацией района проводится определённая работа по улучшению инвестиционной привлекательности территории. Осуществляется жилищное строительство. Все земельные участки под строительство выделяются  по результатам торгов.  В МО «Гламаздинский сельсовет» в 2009 году было зарегистрировано право собственности на земельный участок под  пруд и передано в аренду индивидуальному предпринимателю.

Объём инвестиций в основной капитал( за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя в 2010 году составил 480 рублей. Объём инвестиций составил 5,5 млн.руб. На ближайшую перспективу этот показатель имеет позитивную динамику.

Сельское хозяйство

Общее число сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность в 2010 году было 7 единиц, не включая фермерские хозяйства.

В 2010 году прекратили хозяйственную деятельность 3 с/х редприятия. Земли ПК им.Ярославского, ПК «Дубовица», были часть проданы, а часть переданы в аренду ООО «Льговагроинвест», (головное предприятие зарегистрировано в г.Льгов, отчётность в район не сдаётся)

 Инвестиционные компании ООО «Льговагроинвест»  ООО «Агрокультура-Курск» имеют в районе филиалы. С приходом этих инвестиционных компаний на территорию района эффективнее стали использоваться земли сельскохозяйственного назначения, ежегодно от 1500 до 2000 га. залежных земель вовлекаются в севооборот.

Ежегодно стала увеличиваться доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельхозугодий муниципального района. Доля обрабатываемой пашни в 2010 году составила 76 % .

2 . Доходы населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций района, муниципальных общеобразовательных учреждений  имеет положительную тенденцию роста. Темп роста среднемесячной з/платы работников крупных и средних предприятий и организаций района  в 2010 году составил 106,3 % к уровню 2009 года.

В 2010 году среднемесячная з/плата работников муниципальных учреждений составила 7631 рубль, или 78,9 % к уровню з/платы работников крупных и средних предприятий района. В 2011 году планируется размер з/платы работников муниципальных учреждений повысить на 17 % . В 2012-2013 годах намечается повышение з/платы на 10-15 %.

Так как наш район не имеет крупных промышленных предприятий, развитой инфраструктуры, а заработная плата в сельском хозяйстве низкая , то и значение  показателя отношение среднемесячной з/платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной з/плате работников крупных и средних предприятий района будет в 2011-2013 годах на уровне 83-85 %.

В системе здравоохранения района  в 2010 году з/плата повысилась на 3-5 процентов. В 2010 году диспансеризацию прошли 325 человек, меньше было и родовых сертификатов. В 2011-2013 годах планируется рост з/платы по здравоохранению на 10-15 %.

2.Здравоохранение и здоровье населения

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, в 2010 году составила 70 %. В 2010 году в возрасте до 65 лет умерло 37 человек. В 2009- 2010 годах зафиксирована смерть детей до 18 лет ( 1 случай).

В системе здравоохранения района сказывается недостаток кадров врачей.

В настоящее время в больнице нет врачей таких специальностей, как окулист, нарколог, психиатр ,онколог и инфекционист. Поэтому значение показателя - число врачей в расчёте на 10000 человек населения - составило всего 16 человек. В 2012-2013 годах планируется увеличение числа врачей. Администрация района ежегодно направляет на учёбу в медицинский университет учащихся наших школ.

Показатель средней продолжительности пребывания пациента на койке в стационаре больницы в 2010 году составил 10,2 дня. На  2011-2013 годы планируется нормативная среднегодовая занятость койки 330 дней и продолжительность госпитализации 10 ,1 дней.

Число коек в МУЗ «Хомутовская ЦРБ» в 2010 году было 70 штук, на 10 коек меньше, чем в 2009 году,  так как закрыто инфекционное отделение ЦРБ.

Средняя стоимость койко-дня ,без учёта расходов по з/плате персонала больницы, в 2010 году составила 244 рубля, темп роста к уровню 2009 года 124,5% это объясняется повышением услуг по топливно-энергетическим ресурсам .В 2011 году планируется  увеличение показателя на 35 %.

Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи по МУЗ «Хомутовская ЦРБ» составила в 2010 г.:

стационарная медицинская помощь -737 руб., (темп роста к 2009 году 124%)

амбулаторная помощь - 101 руб., (темп роста к 2009 году 100%)

дневной стационар - 284 руб., (темп роста к 2009 году 116 %)

скорая медицинская помощь-895 руб. (темп роста к 2009 году 112 %)

Стационарная медицинская помощь составила 17758 койко-дней в 2010 году, амбулаторная помощь-80338 посещений, дневной стационар 6297 пациенто-дней, скорая помощь сделала 3497 вызовов.

3.Дошкольное образование

На территории  района функционирует детсад «Колокольчик», который обслуживает 115 детей.

Показатель доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7лет имеет начиная с 2010 года позитивную динамику. В 2010 году он составлял 27,4%, в 2011 году-29,3 %.В 2012 году планируется открыть детсад в с.Калиновка, доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7лет  возрастёт до 41 %. До 40% увеличится и доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 до 6 лет.

4.Общее и дополнительное образование

Численность выпускников муниципальных  образовательных  учреждений в 2010 году составляла 75 человек. Все они сдали единый государственный экзамен и получили аттестаты о среднем образовании. Настораживает то ,что ежегодно численность выпускников муниципальных  образовательных  учреждений сокращается .В 2011 году на 8% , в 2012- на 17 %,в 2013-на 12%.

В 2011 году 17 основных общеобразовательных  школ были преобразованы в филиалы 3 средних общеобразовательных школ. В связи с данными преобразованиями на территории района в 2011 году функционируют 6 средних общеобразовательных школ , в том числе 1 в городской местности, и 16 филиалов .  

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности остаётся на уровне 33-35 % в 2010-2011 годах.

Показатель численности учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 2 человека, в том числе на одного учителя 4 человека, прочего работающего персонала -5 человек.

Низким остаётся показатель наполняемости классов в муниципальных школах, особенно в сельской местности. В 2010 году  средняя наполняемость классов в п.Хомутовка составила 15 человек, в сельской местности 4 человека. Следует отметить, что количество учащихся  в целом по району ежегодно уменьшается.

Высокой остаётся средняя стоимость содержания одного класса в школах. В 2010 году она составила 414 тыс.452 руб.

5.Физическая культура и спорт

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом имеет положительную динамику.

В п. Хомутовка реконструирован поселковый стадион, куплено современное оборудование в тренажёрный зал, добавились услуги бань и саун, эти факторы послужили увеличению числа, занимающихся физической культурой и спортом до 2700 человек в 2010 году.

6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2010 году составляла 28,5 кв.метров, в том числе введенных в действие за год 0,023 кв.метров. В 2011-2013 годах планируется увеличение этого показателя, так как муниципальные образования активнее начали работу по вводу в эксплуатацию «долгостроя».  Показатель число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения в 2010 году составил 593 единицы, в том числе введенных за год 0,174.Общее число квартир в п.Хомутовка в 2010 году было 2048 единиц.

7.Жилищно-коммунальное хозяйство

 Многоквартирных домов в п.Хомутовка имелось на конец 2010 года 68 единиц , в с.Калиновка - 8.С 2009г. 7 % домов перешло на управление товариществ собственников жилья - ТСЖ, а 70% домов в ОАО Управляющая компания п.Хомутовка» и ОАО «Управляющая компания  с. Калиновка»

Паспорта готовности 2 муниципальных котельных по состоянию на 15 ноября 2010 года были подписаны в полном объёме. Показатель готовности по котельным составил 100%. Паспорта готовности жилищного фонда в п.Хомутовка были подписаны на 100 %, в  с.Калиновка на 100%.

 В 2009 году в п.Хомутовка прошли кадастровый учёт земли на которых расположены 13 домов, в с.Калиновка 7 домов, что составило 22,4 %.

В 2010 году в п.Хомутовка прошли кадастровый учёт земли под 26-тью многоквартирными домами. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, прошедших кадастровый учёт составила 65 %. Для оформления земельных участков и постановки их на кадастровый учёт  в бюджетах муниципальных образований  средства на эти цели не планируются, поэтому  процесс оформления земель затягивается.

К 2013 году этот показатель ожидается на уровне 70 %.

8.Организация муниципального управления

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального района  в 2010 году составила 19,6 %, рост к 2009 году в 2,5 раза.

На  2011-2013 годы доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального района планируется на уровне 20,5 %.

 В 2010 году удельный вес  населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления района и сельских поселений составлял 20 %.

Культурно-досуговые мероприятия в основном проходят в райцентре.

Для организации этих мероприятий в п.Хомутовка  имеются все возможности: краеведческий музей, районная библиотека, музыкальная школа, дом народного творчества, стадион и тренажёрный зал с современным оборудованием, старинный поселковый парк, площадь для организации мероприятий  и т.д. Всё это положительно влияет на проведение мероприятий культурно-досугового характера.

Ежегодно администрация района организовывает в п.Хомутовка празднование «Проводы русской зимы» с увеселительными аттракционами, смотры «Сельские подворья», « Праздник посёлка», смотры-выставки народных умельцев, чествование ветеранов и лучших людей посёлка,  межрайонные состязания команд по футболу, вечера отдыха и т.д.   В сельских поселениях в основном проходят вечера отдыха и платные концерты в домах культуры.

В 2013 году удельный вес населения, участвующего в мероприятиях увеличится до 30%. Согласно данных социологического опроса население района удовлетворено качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 93,3 %.

Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории района нет.

Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях нет. Бюджет на 3 года  Представительным Собранием депутатов не утверждается.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 году была 11511 человек, снижение к уровню 2009 года составило 14,2 %. В 2011-2013 годах планируется также снижение численности населения .

В 2010 году расходы бюджета района составили 183 млн.312 тыс.руб.

На 2011 год расходы согласно нормативно-правовых актов муниципальных образований определены в объёме 192 млн.944 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета района занимают расходы по отрасли «Образование» ( 53,2 % или 97542 тыс.руб.).

Расходы на оплату труда с начислениями работникам образования в 2010 году составили 91687 тыс.руб., что на 11,8 % больше чем в 2009 году.  На увеличение стоимости основных средств из бюджета в 2010 году было выделено 2838 тыс.руб., что в 2 раза больше чем в 2009 году.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления за 2010 год составили 13725 тыс.руб., что на 3,8 % ниже чем в 2009 году.  Была произведена в условиях экономического кризиса оптимизация расходов на содержание аппарата органов местного самоуправления. В 2011 году произошло укрупнение сельских советов ( из 21 сельсовета осталось 9). Расходы в расчете на одного жителя муниципального образования за 2010 год составили  1192 руб. Планируемые расходы в расчёте на одного жителя на 2011-2013 годы возрастут , так как снижается численность населения по району.

9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2010 году составила 514 квт.часа  на одного проживающего, тепловой энергии 0,214 гкал.на один кв.метр, холодной воды 65,1 куб.метров на 1 проживающего, природного газа 281 куб.метров на 1 проживающего( с учётом газовой плиты и колонки).Все показатели имеют тенденцию снижения к 2013 году, так как на многоквартирных домах ежегодно ставятся приборы учёта,6 многоквартирных домов уже имеют теплосчётчики,  жильцы многоквартирных домов  ставят счётчики на воду. Все эти факторы способствуют энергосбережению.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в 2010 году составила  энергетических ресурсов 122 квт.часа  на одного человека населения, тепловой энергии 0,486 гкал.на одного человека, холодной воды 1,87 куб.метров на одного человека населения , природного газа 7,1 куб.метров на одного человека населения .

10. Благоустройства территории

Ежегодно на территории района проводятся месячники чистоты и порядка. Вывоз твёрдых бытовых отходов в соответствии с заключенными договорами организован   только в муниципальном образовании «Посёлок Хомутовка», в сельских поселениях имеют место несанкционированные свалки  бытовых отходов. В 2010 году ликвидировано 19 несанкционированных свалок  бытовых отходов. Доля  составила 55 %. Сельские поселения на своих территориях не имеют организаций, которые занимались бы предоставлением жилищно-коммунальных услуг, средств в бюджетах нет на эти цели, поэтому и показатель удовлетворённости услугами ЖКУ в сельских поселениях остаётся низким. Сумма средств на проведение мероприятий по благоустройству и озеленению была выделена из бюджета МО «Посёлок Хомутовка» в 2010 г.в сумме 2 млн.258 тыс.руб.Эти средства были освоены муниципальным предприятием «Хомутовское ЖКХ».

Показатель доли общей протяжённости освещённых частей улиц в 2010 году составил 62 %. В  МО «Посёлок Хомутовка» показатель полностью освещённых улиц в 2010 году составил 80 %, в  МО «Калиновский сельсовет» улицы были освещены на 20 % ,  в остальных сельских поселениях улицы  не освещались из-за недостатка средств в бюджете. Частично освещались улицы в МО «Дубовицкий сельсовет», «Сальновский сельсовет», и «Прилеповский сельсовет». На 2011-2013 годы  доля освещённых улиц увеличится до 70 % в основном за счет освещения улиц  п. Хомутовка и с.Калиновка.