| << Назад |  |
Бюджет муниципального района «Хомутовский район» Курской области
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального района
«Хомутовский район» Курской области
(в тыс. руб.)
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Наименование |
|
Доля в общем объеме бюджета, % |
|
Доля в общем объеме бюджета, % |
|
Доля в общем объеме бюджета, % |
||
|
ВСЕГО в том числе: |
219 438,9 |
100,0 |
212 534,0 |
100,0 |
193812,9 |
100,0 |
||
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: |
79277,2 |
36,0 |
85699,8 |
40,3 |
88353,5 |
45,6 |
||
|
налоговые доходы |
60537,7 |
27,5 |
76298,4 |
35,9 |
79252,1 |
40,9 |
||
|
неналоговые доходы |
18739,5 |
8,5 |
9401,4 |
4,4 |
9101,4 |
4,7 |
||
|
Безвозмездные поступления, в том числе: |
140161,7 |
64,0 |
126834,2 |
59,7 |
105459,4 |
54,4 |
||
|
дотации |
27189,8 |
12,4 |
13494,2 |
6,3 |
9389,8 |
4,8 |
||
|
субсидии |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
||
|
субвенции |
112938,9 |
51,5 |
113307,0 |
53,3 |
96036,6 |
49,5 |
||
|
прочие безвозмездные поступления
|
33,0 |
0,1 |
33,0 |
0,1 |
33,0 |
0,1 |
||
Расходы бюджета
Структура расходов бюджета муниципального района «Хомутовский район»
Курской области на 2015 год по основным разделам
Наибольшую долю в расходах бюджета муниципального района на 2015 год составили расходы по разделу «Образование» - 57,6 %, остальные разделы составляют 42,4%, из них :
«Социальная политика» - 10,5% ;
«Общегосударственные вопросы» - 13,6%;
«Культура, кинематография» - 12,4 %;
«Национальная безопасность и правоохранительная дельность» - 0%;
«Национальная экономика» - 3,3% ;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 0,7%;
«Охрана окружающей среды» - 0
«Физическая культура и спорт» - 0,1%;
«Межбюджетные трансферты» - 1,8 %.
Расходы на оплату труда с начислениями работников всех муниципальных учреждений в расходах бюджета муниципального района занимают - 59,3%, расходы на оплату труда с начислениями работников органов местного самоуправления – 8,2%.
Динамика расходов бюджета
муниципального района «Хомутовский район» Курской области
(в тыс. руб.)
|
Раздел |
Наименование |
2015 год |
2016 год |
2016 год в % к 2015 году |
2017 год |
2017 год в % к 2016 году |
|
|
ВСЕГО |
219 438,9 |
212 534,0 |
96,8 |
193 812,9 |
91,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
01 |
Общегосударственные вопросы |
29 867,8 |
28 387,7 |
95,0 |
26 169,6 |
92,2 |
|
03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Национальная экономика |
7 303,1 |
10 458,7 |
143,2 |
7 965,1 |
76,1 |
|
05 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Охрана окружающей среды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Образование |
126 308,2 |
114 146,2 |
90,4 |
93 268,5 |
81,7 |
|
08 |
Культура, кинематография |
27 149,3 |
31 901,3 |
117,5 |
39 725,3 |
124,5 |
|
10 |
Социальная политика |
23225,8 |
24183,2 |
104,1 |
24672,6 |
102,0 |
|
11 |
Физическая культура и спорт |
161,0 |
161,0 |
100,0 |
50,0 |
31,0 |
|
13 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Межбюджетные трансферты |
3 923,7 |
3 295,9 |
84,0 |
1 961,8 |
59,5 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
0 |
2 479,8 |
X |
4 887,2 |
X |
Структура расходов
бюджета муниципального района «Хомутовский район» по разделам и подразделам функциональной классификации
(в тыс. руб.)
|
Раздел |
Подраздел |
Наименование |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
219 438,9 |
212 534,0 |
193 812,9 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
01 |
|
Общегосударственные вопросы |
29 867,8 |
28 387,7 |
26 169,6 |
|
|
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
1 260,0 |
1 260,0 |
1 260,0 |
|
|
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
997,0 |
997,0 |
997,0 |
|
|
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
15 554,4 |
15 545,4 |
15 399,5 |
|
|
06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора |
2 653,0 |
2 650,0 |
2 574,0 |
|
|
11 |
Резервные фонды |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
9 403,4 |
7 935,3 |
5 939,1 |
|
03 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0 |
0 |
0
|
|
|
09 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
0 |
0 |
0 |
|
04 |
|
Национальная экономика |
7 303,1 |
10 458,7 |
7 965,1 |
|
|
01 |
Общеэкономические вопросы |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Транспорт |
250,0 |
50,0 |
80,0 |
|
|
09 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
7 023,1 |
10 378,7 |
7 885,1 |
|
|
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
30,0 |
30,0 |
0 |
|
05 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 500,0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Коммунальное хозяйство |
1 500,0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Благоустройство |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
|
Охрана окружающей среды |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
|
Образование |
126 308,2 |
114 146,2 |
93 268,5 |
|
|
01 |
Дошкольное образование |
14 684,1 |
14 054,1 |
13 666,1 |
|
|
02 |
Общее образование |
105 026,3 |
93 288,3 |
73 365,6 |
|
|
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
713,0 |
713,0 |
210,0 |
|
|
09 |
Другие вопросы в области образования |
5 884,8 |
6 090,8 |
6 026,8 |
|
08 |
|
Культура, кинематография |
27 149,3 |
31 901,3 |
39 725,3 |
|
|
01 |
Культура |
24 477,0 |
29 238,0 |
37 087,0 |
|
|
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
2 672,3 |
2 663,3 |
2 638,3 |
|
10 |
|
Социальная политика |
23 225,8 |
24 183,2 |
24 672,6 |
|
|
01 |
Пенсионное обеспечение |
64,0 |
64,0 |
25,0 |
|
|
03 |
Социальное обеспечение населения |
15 964,1 |
16 798,3 |
17 235,4 |
|
|
04 |
Охрана семьи и детства |
7 197,7 |
7 320,9 |
7 412,2 |
|
|
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
|
Физическая культура и спорт |
161,0 |
161,0 |
50,0 |
|
|
01 |
Физическая культура |
161,0 |
161,0 |
50,0 |
13 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
|
|
01 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
0 |
0 |
0 |
|
14 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
3 923,7 |
3 295,9 |
1 961,8 |
|
|
01 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований |
3 923,7 |
3 295,9 |
1 961,8 |
|
|
|
Условно утвержденные расходы |
0 |
2 479,8 |
4 887,2
|
Расходы бюджета
на реализацию муниципальных программ
в муниципальном районе «Хомутовский район»
Курской области
(тыс. руб.)
|
Код программы (подпрограммы) |
Наименование программы (подпрограммы) |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» |
31 117,9 |
36 343,9 |
44 380,9 |
|
01 1 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» |
14 695,4 |
17 619,5 |
21 898,4 |
|
01 2 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» |
10 731.0 |
12 807.0 |
16 374.0 |
|
01 3 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы Хомутовского района курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» |
3 019.2 |
3 254.2 |
3 470,2 |
|
01 4 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области» |
2 672,3 |
2 663,2 |
2 638,3 |
|
02 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы |
17 740,9 |
18 698,4 |
19 187,7 |
|
02 1 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы» |
9 370,5 |
10 204,8 |
10 602,9 |
|
02 2 |
Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы |
7 342,0 |
7 465,2 |
7 556,4 |
|
02 3 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской оьбласти» на 2015-2020 годы |
1 028,4 |
1 028,4 |
1 028,4 |
|
03 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» |
128 371,8 |
116 166,8 |
95 576,1 |
|
03 1 |
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» |
115 988,1 |
102 989,1 |
81 735,4 |
|
03 2 |
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования системы воспитания детей» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» |
6 420,4 |
7 008,4 |
7 735,4 |
|
03 4 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» |
5 963,3 |
6 169,3 |
6 105,3 |
|
04 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района (2015-2020 годы)» |
615,0 |
615,0 |
30,0 |
|
04 1 |
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района (2015-2020 годы)» |
615,0 |
615,0 |
30,0 |
|
05 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
709,0 |
53,0 |
56,0 |
|
05 1 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях на 2015 год» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
709,0 |
53,0 |
56,0 |
|
06 |
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы» |
500,0 |
0 |
0 |
|
06 1 |
Подпрограмма «Экология и чистая вода на территории Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы» |
500,0 |
0 |
0 |
|
07 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области на 2015-2020 годы» |
1 000,0 |
0 |
0 |
|
07 1 |
Программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области на 2015-2020 годы» |
1 000,0, |
0 |
0 |
|
08 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» |
874,0 |
874,0 |
260,0 |
|
08 1 |
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе» Курской области на 2015-2018 годы» |
212,0 |
212,0 |
30,0 |
|
08 2 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» |
161,0 |
161,0 |
50,0 |
|
08 3 |
Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы» |
501,0 |
501,0 |
180,0 |
|
09 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы)» |
14,0 |
2,0 |
3,0 |
|
09 1 |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе курской области(2015-2020 годы)» |
14,0 |
2,0 |
3,0 |
|
10 |
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы)» |
274,4 |
274,4 |
274,4 |
|
10 1 |
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы)» |
274,4 |
274,4 |
274,4 |
|
11 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы , обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» |
7 273,1 |
10 428,7 |
7 965,1 |
|
11 1 |
Программа «Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района»муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» |
7 023,1 |
10 378,7 |
7 885,1 |
|
11 2 |
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Хомутовском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» |
250,0 |
50,0 |
80,0 |
|
12 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015-2020 годы» |
474,0 |
474,0 |
474,0 |
|
12 2 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015-2020 годы» |
474,0 |
474,0 |
474,0 |
|
14 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области (2014-20147 годы)» |
6 196,7 |
5 568,9 |
4 158,8 |
|
14 2 |
Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области»муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивостти бюджетов Хомутовского района Курской области (2014-2017 годы)» |
3 923,7 |
3 295,9 |
1 961,8 |
|
14 3 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области (2014-2017 годы)» |
2 273,0 |
2 273,0 |
2 197,0 |
|
15 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие Хомутовского района Курской области на 2014-2016 годы» |
30,0 |
30,0 |
0 |
|
15 1 |
Подпрограмма «Содействие благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования муниципальной программы «Экономическое развитие Хомутовского района Курской области на 2014-2016 годы» |
30,0 |
30,0 |
0 |
|
17 |
Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» |
252,0 |
252,0 |
252,0 |
|
17 1 |
Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
17 2 |
Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» |
237,0 |
237,0 |
237,0 |
Бюджет муниципального района «Хомутовский район» Курской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов [1775 Kb]
|
©
2009-2024 Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
