Пояснительная записка к докладу

« О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Хомутовского района за 2012 год и их планируемых значениях на 2013-2015 годы»

          В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г.  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в редакции от 14.10.2012 г. № 1384) и во исполнения  постановления  Правительства Российской Федерации  от 17.12.2012 г.

 № 1317 « О мерах по реализации  Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г.  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» были подготовлены показатели эффективности деятельности администрации Хомутовского района за 2012 год и планируемых значениях на 2013-2015 годы.

Краткая информация о муниципальном образовании

« Хомутовский  район» Курской области

    Хомутовский район  расположен в западной части области, граничит с Рыльским,     Льговским, Конышёвским , Дмитриевским районами, Брянской областью и Украиной. Общая площадь района- 1194,9 кв. км.

     Поверхность района – равнина, изрезанная долинами рек и оврагами. Реки мелководны, все относятся к бассейну Днепра.

     Центр района –посёлок Хомутовка. Расстояние до Курска по шоссейной дороге 214 км, расстояние до ближайшей железнодорожной станции Дмитриев- Льговский -56 км. Расстояние от п.Хомутовка до границы с Украиной составляет 13км.  Население посёлка 4118 человек.

     По территории района проходят автострады федерального значения «Москва—Орёл-Киев», «Москва-Брянск-Киев».

    В соответствии с Законом Курской области « О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» от 26 апреля 2010 года № 26 ЗКО в районе образовано 9 муниципальных образований, 8 из которых наделены статусом сельских поселений.

     Численность населения 10910 человек, в том числе сельского 6792 человека.

Средняя плотность населения  района-  9,1 чел/ кв.км.

Экономически активное население района составляет  56  % от его численности.

Уровень жизни работающего населения из года в год улучшается.

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям района  в 2012  году возросла  на 18 %  к уровню 2011 года  и составила 13147 руб. 60 коп. 

Основу экономики района составляет сельское хозяйство, ведущим направлением, которого является  выращивание сельскохозяйственных культур.

В экономическом секторе Хомутовского района функционируют  3 промышленных предприятия, 1 предприятие ЖКХ, 10  предприятий торговли , предприятие потребительской кооперации ,автотранспортное предприятие, предприятие по строительству и ремонту автомобильных дорог ,  9 сельскохозяйственных предприятий, 16 фермеров,  193 индивидуальных предпринимателя.

    В сеть социальных учреждений Хомутовского района входят 6 муниципальных общеобразовательных школ с 12 филиалами, районный Дом  детского творчества, информационный центр, детско-юношеская спортивная школа,  2 детских дошкольных учреждения, Дом народного творчества, 30 сельских  библиотек, 29 Домов культуры, детская школа искусств, Хомутовская  районная больница, 29 фельдшерско-акушерских пунктов, ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», ГОУ СПО «Калиновский сельскохозяйственный техникум».

Транспортная сеть включает более 400 км. автомобильных дорог с твердым покрытием, из них 42,5 км.- федерального значения.

1.«Экономическое развитие»

                За последние десятилетие существенные изменения претерпела  отраслевая структура    экономики района, обусловленная ростом доли услуг и снижением доли материального производства.

               Удельный вес торговли и услуг  возрос с 15  % в 2001 году до 38 % в 2012 году при снижении доли сельского хозяйства с 76 % до  55 %  , что свидетельствует о недостаточном использовании ресурсного потенциала сельскохозяйственного комплекса.

 По данным сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства района в 2010 году на 10 тысяч человек населения приходится 228  субъектов малого и среднего предпринимательства.

Очередное  статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществлено  по данным 2015 года.

        Торговая деятельность на территории района осуществляется  и регулируется  в  соответствии  с Федеральным Законам « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  № 381-ФЗ от 28.12.2009 г. 

Администрацией района предусматриваются мероприятия, содействующие развитию малого и среднего предпринимательства на территории района.

Постановлением Администрации Хомутовского района Курской области  № 511 от 21.11.2011 г. была утверждена районная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Хомутовском районе на 2012-2015 годы» , направленная на создание благоприятных организационных условий для устойчивого развития малого предпринимательства, обеспечивающего насыщение рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Доля среднесписочной численности работников  малых предприятий  в  среднесписочной численности работников всех предприятий в 2012 году составила 14 %.

        В 2011-2012 годах наметился рост инвестиционных вложений в экономику района.   Анализируя  объём капитальных вложений за последние 3 года  следует отметить, что  наблюдается ежегодный прирост инвестиций, так в 2010 году они составляли 34,2 млн.руб., в 2011 году - 98,9 млн.руб., в 2012 году-125,4 млн.руб. в том числе за счёт средств бюджета был построен детский сад в п.Калиновка, сметной стоимостью 22 млн.465 тыс.руб.

          Объём инвестиций в основной капитал( за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя в 2012 году составил 6559 рублей.

На ближайшую перспективу этот показатель имеет позитивную динамику. В 2013 году объём инвестиций в расчёте на 1 жителя составит 11674 рубля. В 2013-2015 годах планируется строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада, спортивного комплекса в п.Хомутовка,  четырёх четырёхквартирных домов для детей сирот и трёх домов  четырёхквартирных для вдов участников ВОВ, в ФХ «Сапфир» планируется строительство элеватора и мини-завода по производству комбикормов, приобретение сельскохозяйственной техники.

              Производством сельскохозяйственной продукции в 2012 году занимались 9 сельскохозяйственных предприятий, все они закончили финансовый год с прибылью. Общая сумма прибыли составила 99  млн.руб.

В 2012 году площадь посевов во всех категориях хозяйств составляла  34 тысячи 235 гектар. На долю зерновых и зернобобовых культур приходилось 73 процента общей посевной площади. Валовое производство зерна в весе после доработки по району составило 71 тысяча 588 тонн, (темп роста 132,3 % к 2010 году).

Следует отметить, что на полях фермерских хозяйств и инвестиционных компаний в последние годы работает современная, высокотехнологичная, усовершенствованная импортная техника. Модернизация производственных процессов положительно влияет на результаты работы агропромышленного комплекса района.

 В последние годы устойчиво прослеживается тенденция увеличения производства сахарной свеклы. В 2012 году объем  производства сладких корней в целом по району составил 73 тысячи 774 тонны. Темп роста 102,3 % к уровню 2011 года и почти в 2 раза выше уровня 2010 года. Рост производства  сахарной свеклы отмечен за счёт увеличения урожайности. С одного гектара в среднем собрано 404 центнера сладких корней.

       Ежегодно увеличивается доля  площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района. В 2012 году этот показатель составил 86 %.  В Администрации района проводится работа по оформлению паевой земли и земель фонда перераспределения в собственность сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.     

На территории района в 2012 году начало работу новое сельхозпредприятие ООО «Сатурн» ,  ООО «Сель-Про»,в 2013 году- агрофирма «Рыльская»,  в 2014 году планирует  осуществлять с/х деятельность  АПК «Новое».

       Протяжённость дорог местного значения общего пользования  по району на конец 2012 года составляла  615,8 км., дороги местного значения с твёрдым покрытием занимали 48,9 км. в общей протяжённости дорог местного значения. Следует отметить, что в основном -это дороги  требующие капитального ремонта. В 2012 году доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости дорог местного значения составила 94,1 %. Из областного бюджета были получены субсидии на осуществление дорожной деятельности муниципальными образованиями и выполнены работы: в пос. Хомутовка ремонт автодороги по улице Дачная и ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов по улицам Советская, Октябрьская,  Мирная,  Пионерская на сумму 2 миллиона 503 тысячи рублей;

в с.Калиновка ремонт автодороги по ул.Пионерская на сумму 287 тысяч рублей.

Строительство дорог местного значения в 2013 году будет осуществляться на условиях софинансирования за счёт федерального, областного и местного бюджетов. 

        На территории района расположено 138 населённых пунктов, по данным ВПН в 20-ти из них  население не проживает. На территории района  имеются деревни и хутора с численностью населения 1-10 человек, эти населённые пункты не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром. Жители пользуются услугами служб «Такси». Доля населения, проживающего в этих населённых пунктах в 2012 году составила 14 %. В перспективе этот показатель имеет тенденцию снижения , к 2015 году значение этого показателя планируется  на уровне 10 %. Это обусловлено тем, что население из малонаселённых сёл и деревень переселяется туда , где есть автобусное сообщение и перспективы развития.

        Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций района имеет устойчивую позитивную динамику. Темп роста среднемесячной з/платы работников крупных и средних предприятий и организаций района  в 2012 году составил 118 % к уровню 2011 года, работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 126%, работников муниципальных общеобразовательных учреждений -127%, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений- 133,8%, работников муниципальных учреждений культуры -103,4%. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» намечается дальнейшее повышение з/платы  в социальной сфере.

       Рейтинговый анализ уровня заработной платы в разрезе основных отраслей экономики показывает, что увеличилась заработная плата в агропромышленном комплексе, сфере строительства низкой остается заработная плата на транспорте, в торговле и жилищно-коммунальной сфере.

2.Дошкольное образование

           На территории  района в 2012 году функционировало одно дошкольное образовательное учреждение – детский сад   «Колокольчик», который обслуживает  115 детей. С 1 марта 2013 года открылся детский сад «Калинка»  в с.Калиновка, который посещают 50 детей.

Следовательно, показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, начиная с 2013 года  имеет позитивную динамику. В 2012 году он составлял 25,2%, а  в 2013 году-36 %. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 до 6 лет в 2013 году снизится до 6 %.

3.Общее и дополнительное образование

         Сеть общеобразовательных учреждений Хомутовского района по состоянию на 2012-2013 учебный год представлена 6-тью средними общеобразовательными школами с 12-тью филиалами, все они – сельские, кроме Хомутовской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка.

              Анализ состояния сети школ за последние годы показывает, что происходит постепенное сужение данной сферы, сокращается численность школ, уменьшается контингент обучающихся.

            Все выпускники муниципальных  образовательных  учреждений в 2012 году сдали единый государственный экзамен и получили аттестаты о среднем образовании.

            С целью выполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к условиям обучения в средние школы района были  поставлены 2 кабинета начальных классов, 2 компьютерных класса, 1 комплект школьного центра дистанционного обучения , 2 комплекта  спортивного оборудования для игровых видов спорта, комплекты лыжного и туристического снаряжения, спортивные снаряды, комплект учебно – производственного оборудования (домоводство), комплект  оборудования (мобильные компьютерные классы) для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, программное обеспечение.

Школьные библиотеки пополнились учебниками для 1и 2  классов по программе «Школа России» в количестве 158 комплектов.

Всего получено оборудования, учебной литературы в рамках комплекса мер по модернизации системы образования на сумму 5 миллионов 918 тысяч рублей.

  Но  наряду с положительными моментами в развитии материально-технической базы образовательных учреждений можно отметить и недостатки: только 3 базовые школы из 6-ти ( Хомутовская, Калиновская и Ольховская)  соответствуют современным  требованиям к условиям образовательного процесса.

            Для эффективности мероприятий по развитию сети необходим своевременный ремонт зданий школ, обслуживание и улучшение состояния дорог. Ежегодно планируется капитальный ремонт одной школы. 

        Настораживает то, что ежегодно численность выпускников  образовательных  учреждений сокращается, малокомплектные школы закрываются. Такая ситуация объясняется низкой рождаемостью и оттоком населения в городскую местность.

В сентябре 2013 года планируется закрытие шести филиалов базовых школ.

4.Культура

         По состоянию на начало 2013 года в районе функционирует 61 учреждение культуры (ни одно учреждение не было закрыто), работают 5 коллективов, имеющих звание «народный» (самодеятельный) коллектив.

Среди участников и творческих коллективов имеются лауреаты и победители Всероссийских, областных и межрегиональных смотров и конкурсов художественного самодеятельного творчества.

          Уровень фактической обеспеченности клубами и библиотеками от нормативной потребности составляет 100 %. Ни одно учреждение не закрыто.

Все учреждения культуры имеют удовлетворительную материально-техническую базу.

В 2012 году был сделан капитальный ремонт Дома народного творчества в п.Хомутовка.

В 2013-2015 годах будут капитально отремонтированы  Сковородневский, Луговской и Стрекаловский сельские дома культуры.

      На территории района расположены 43 объекта культурного наследия. Доля объектов культурного наследия, требующих ремонта составляет 5 %. Требуется отремонтировать памятник Герою Советского Союза  в с.Дубовица и памятник неизвестному солдату в с.Голубовка, Сковородневского сельского совета. Ремонт будет осуществлён в 2013-2014 годах.  

5.Физическая культура и спорт

        Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом имеет положительную динамику.

В п. Хомутовка реконструирован поселковый стадион, куплено современное оборудование в тренажёрный зал, добавились услуги бань и саун, эти факторы послужили увеличению  доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом  в 2012 году до 28,9 %. Следует отметить работу военно-патриотического клуба «Пограничник».  Курсанты клуба неоднократно являлись абсолютными чемпионами области по военно-прикладным видам спорта. Руководитель клуба «Пограничник», Ерёмина Владимира Александровича, в  2012 году был удостоен государственной награды  Государственного военно-исторического центра при Правительстве России   за успешную и профессиональную работу по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодёжи.

6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

       Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2012 году составляла 37 кв.метров, в том числе введенных в действие за год 0,105 кв.метров.

В 2013-2015 годах планируется увеличение этого показателя, так как муниципальные образования активнее начали работу по вводу в эксплуатацию «долгостроя».  В 2013  году планируется ввод жилья 4227 кв.метров, в 2014 году-5282 кв.метров,в 2015 году-6311 кв.метров.  В 2012году площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства   в расчёте на 10 тыс.человек населения составила 3 га.

 Для жилищного строительства семьям, имеющим 3-х и более детей, зарезервированы 5 земельных участков общей площадью 4 тысячи 757 квадратных метров.

 Продлены договора аренды 5-ти земельных участков общей площадью 21тысяча 521 квадратный метр.    Для обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году запланировано строительство 4-х четырехквартирных жилых домов.

7.Жилищно-коммунальное хозяйство

          Многоквартирных домов в п.Хомутовка имелось на конец 2012 года 41 единица , в с.Калиновка - 7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт в 2012 году составляла 66,7 %.

Для оформления земельных участков и постановки их на кадастровый учёт  в бюджетах муниципальных образований  средства на эти цели не планируются, поэтому  процесс оформления земель затягивается.  При наличии средств в бюджетах этот показатель будет увеличиваться. К 2015 году этот показатель ожидается на уровне 90 %.

           С 2010г. все многоквартирные дома  обслуживаются управляющими компаниями п.Хомутовка  и  с. Калиновка.

В 2010 году совместно с администрациями сельсоветов началась работа по формированию пакетов документов для постановки на учёт на улучшение жилищных условий участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. За период  2010-2012 годов  85 человек приобрели новое жильё, 15 человек состоят на учёте.

 Согласно районной целевой программы по улучшению материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, за 2010-2012 годы  60 ветеранов получили материальную помощь на ремонт жилья на сумму 222 тысячи 360 рублей.

В 2012 году в муниципальных образованиях района на очереди на получение жилья стояли  молодые специалисты работающие в сельской местности,  молодые семьи возрастом до 35 лет. Доля  населения, получившего жильё и   улучшившего жилищные условия в 2012 году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 30 %.       

8.Организация муниципального управления

        Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального района  в 2012 году составила 27,5 %.

Увеличилась налогооблагаемая база за счёт открытия новых с/х предприятий на территории района: ООО «Сатурн», ООО «СВ-Альянс», улучшения показателей производства, увеличения заработной платы работающих. Ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам, на которых рассматриваются вопросы своевременной уплаты налогов в бюджетную систему и внебюджетные фонды. На  2013-2015 годы доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального района планируется на уровне 37,6-40,6 %.  

   Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории района нет. Процедура банкротства не вводилась

Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях нет. Бюджет на 3 года  Представительным Собранием депутатов Хомутовского района начал  утверждатья с 2011 года.

     Среднегодовая численность постоянного населения в 2012 году была 10708 человек. В 2013-2015 годах планируется снижение численности населения . В целом по району число умерших каждый год превышает число родившихся более чем в 2 раза.

    Что касается бюджета района и сельских поселений ,следует отметить, что его основные параметры   характеризуются  положительной динамикой. В 2012 году в  консолидированный бюджет района поступило доходов  в сумме    311 миллионов 593 тысячи  рублей,   в том числе  60 миллионов 217 тысяч рублей собственных доходов.

       Собственные доходы консолидированного бюджета сложились из налоговых поступлений -72 процента и неналоговых доходов - это 28 процентов. Из налоговых поступлений 61 процент или 37 миллионов рублей принадлежит налогу на доходы физических лиц.            

         Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя за 2012 год составили 1549 рублей.

         Планируемые расходы  на 2013-2015 годы возрастут , так как снижается численность населения по району.

9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

     Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2012 году составила 849 квт.часа  на одного проживающего, тепловой энергии 0,196 гкал.на один кв.метр, холодной воды 51,7 куб.метров на 1 проживающего, природного газа 707 куб.метров на 1 проживающего( с учётом газовой плиты и колонки).Все показатели имеют тенденцию снижения к 2015 году, так как на многоквартирных домах ежегодно ставятся приборы учёта, 50% многоквартирных домов уже имеют теплосчётчики,  жильцы многоквартирных домов  ставят счётчики на воду и газ. Все эти факторы способствуют энергосбережению. Жильцы многоквартирных домов начали приобретать и пользоваться современными электроприборами: стиральными машинами «автомат», микроволновыми печами, посудомоечными машинами, услугами «Интернета»

      Удельная величина потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в 2012 году составила  энергетических ресурсов 114,7 квт.часа  на одного человека населения, тепловой энергии 0,228 гкал.на одного человека, холодной воды 2,80 куб.метров на одного человека населения , природного газа 9,9 куб.метров на одного человека населения .В соответствии с программой газификации регионов  в 2012 году осуществлена газификация Сковородневского и Петровского сельсоветов. Проложено 55,1 км. газовых сетей. Число потребителей природного газа ежегодно увеличивается .В 2012 году голубое топливо пришло в Жеденовский филиал Калиновской школы ,  Сковородневская  школа будет газифицирована в 2013 году. Однако объекты здравоохранения перешли на финансирование областного бюджета, поэтому расходы природного газа в 2012 году сократились.

В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», проведены обязательные энергетические обследования –энергоаудиты, получены энергетические паспорта, произведена гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления.

Все эти меры послужили сокращению расходов бюджета на услуги ЖКХ.