Пояснительная записка к докладу

« О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Хомутовского района за 2013 год и их планируемых значениях на 2014-2016 годы»

          В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г.  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в редакции от 14.10.2012 г. № 1384) и во исполнения  постановления  Правительства Российской Федерации  от 17.12.2012 г.

 № 1317 « О мерах по реализации  Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г.  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» были подготовлены показатели эффективности деятельности администрации Хомутовского района за 2013 год и планируемых значениях на 2014-2016 годы.

                           Аналитический обзор социально-экономической ситуации

      в Хомутовском районе за 2013 год

        Основной  целью   работы Администрации района  было и остаётся    создание условий для повышения уровня  и  качества   жизни населения района  на основе устойчивого развития  экономики района,  решения  ключевых   социально-экономических  проблем,  создания   благоприятной конкурентной среды  для        развития  малого бизнеса.

По итогам 2013 года сохранена положительная динамика большинства социально-экономических показателей.

Достигнут рост сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал, услуг общественного питания. Увеличен ввод общей площади жилых домов. Возросла  среднемесячная заработная плата одного работника.

Продолжается работа по модернизации и развитию системы образования. В текущем году общеобразовательные учреждения района обеспечены комплектами учебников для 1-6 классов; приобретено 2  школьных автобуса; комплект мультимедийного и компьютерного оборудования для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов; комплект учебно-производственного, лабораторного и спортивного оборудования.

          За 2013 год промышленными предприятиями района отгружено продукции на 58 млн.491 тыс. рублей.

Индекс физического объёма составил 86,6 процента,  в отраслях обрабатывающих производств – 80,5 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа, воды - 88,5 %.

         Положительные темпы роста сложились только  в  швейном цехе  ПО «Хомутовское» (110 %).

         Выпуск асфальтобетонной смеси в 2013 году сократился  на 21 % к уровню 2012 года и составил 16603 тонны.

        Снижены объёмы реализации в пищевой промышленности. По кондитерскому цеху ПО «Хомутовское» темпы отгрузки составили 89,6 % к 2012 году. Это вызвано высокой конкуренцией со стороны частных предпринимателей и насыщенностью рынка продуктами питания.

         Работы и услуги по производству теплоэнергии  в районе осуществляют ООО «Хомутовские КТС» и ООО «КТС с.Калиновка». Объёмы выработки теплоэнергии  в последние годы сокращаются. В 2013 г. выработка теплоэнергии  составила 13,9 тыс. г/кал.  Сокращение  среднегодового уровня составляет 2 %.Это объясняется тем, что потребители   тепла переходят на автономное отопление, на многоквартирных домах ставятся счётчики учёта теплоэнергии.     Однако на протяжении ряда лет предприятия топливно-энергетического комплекса обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей района.

          Одним из основных индикаторов развития района является объем инвестиций в основной капитал. В последние годы этот показатель характеризуется положительной динамикой. Инвестиции в основной капитал за 2010 – 2013 годы выросли в 3,4 раза.

В 2013 года инвестиции в основной капитал освоены в объеме 131,5 млн. рублей. Индекс физического объема инвестиций составил 106,5 % к 2012 году.

      Крупные инвестиционные вложения сделаны по фермерскому хозяйству «Сапфир» на приобретение техники и строительство сооружений для хранения и переработки зерна, строительство и приобретение оборудования для оросительной системы.

        В 2013 году капитальные вложения по фермерскому хозяйству «Сапфир» составили 96 миллионов рублей.

       В рамках реализации районной целевой программы «Жилище» в  2013 году введено в эксплуатацию 2333 квадратных метров жилья ,что  в пять раз превышает объем ввода жилья в 2011 году.

         В рамках развития индивидуального жилищного строительства на территории района в 2013 году предоставлено в аренду 9 земельных участков общей площадью 2,2 гектаров.

        Для жилищного строительства семьям, имеющим 3-х и более детей, зарезервировано 9 земельных участков общей площадью более 9 тысяч квадратных метров, 4 участка площадью 3,7 тысяч квадратных метров  переданы в собственность многодетным семьям.

       Для обеспечения жильем детей оставшихся без попечения родителей в 2013 году завершено строительство 4-х многоквартирных жилых дома на 16 семей в посёлке Хомутовка, по улице Молодежная с инженерной инфраструктурой и коммуникациями. В настоящее время ведется строительство еще трех домов.

       Введена в эксплуатацию транспортабельная газовая котельная для Сковородневской  средней общеобразовательной школы. Освоено 4 миллиона 760 тысяч рублей  средств областного и местного бюджетов.

      За счет средств ОАО «Газпром» завершено строительство многофункциональной спортивной площадки в Калиновской средней общеобразовательной школе.

      По программе «Социальное развитие села» построены сети газоснабжения протяженностью 360 м в селе Калиновка, что позволило газифицировать три 8-ми квартирных жилых дома.

       За счет средств ОАО «Курскгаз» построена сеть газоснабжения к домам детей-сирот протяженностью 625 метров.

Оценивая  показатели работы нашего аграрного сектора, следует отметить, что модернизация экономики района в последнее время начала приносить свои положительные  плоды.

       Эффективнее стали использоваться земли сельскохозяйственного назначения. В 2013 году на 8524 гектаров увеличилась площадь обрабатываемых земель, в  последнее время наблюдается ежегодная позитивная динамика прироста урожайности основных сельскохозяйственных культур.

        Наращивание производства продукции растениеводства  в районе осуществляется за счёт повышения плодородия почв, внедрения ресурсосберегающих технологий и инноваций, новых сортов и культур, применения высокопроизводительной техники.

        В 2013 году площадь посевов во всех категориях хозяйств составляла  43 тысячи 317 гектаров. (Темп роста к уровню 2012 года -124,5%).

        Валовое производство зерна в хозяйствах всех категорий в весе после доработки составило 101 тысячу 292 тонны, (темп роста 136  % к 2012 году).

        В последние годы устойчиво прослеживается тенденция увеличения производства сахарной свеклы. В 2013 году объем  производства сладких корней в целом по району составил более 172 тысячи тонн. Темп роста 194  % к уровню 2012 года и  в 4 раза к уровню 2010 года. Рост производства  сахарной свеклы в прошедшем году отмечен за счёт увеличения посевных площадей на 1806 гектар. С одного гектара в среднем собрано 475 центнеров сладких корней.

         Объём товарной продукции в 2013 году по сельскохозяйственным предприятиям, включая фермерские хозяйства, составил 507 миллионов рублей , рост в 1,6 раза к 2010 году, производство сахарной свеклы в 2013 году к уровню 2012 года возросло в 2,3 раза.

             В  2014 году планируется общую площадь посевов  всех категорий  хозяйств  довести до 45069  гектаров.

1.«Экономическое развитие»

                 По данным сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства района в 2010 году на 10 тысяч человек населения приходится 228  субъектов малого и среднего предпринимательства.

Очередное  статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществлено  по данным 2015 года.

        Доля среднесписочной численности работников  малых предприятий  в  среднесписочной численности работников всех предприятий в 2013 году составила 14 %.

        В 2011-2013 годах наметился рост инвестиционных вложений в экономику района.   Анализируя  объём капитальных вложений за последние 3 года  следует отметить, что  наблюдается ежегодный прирост инвестиций, так в 2010 году они составляли 34,2 млн.руб., в 2013 году-131,6 млн.руб.

         Объём инвестиций в основной капитал( за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя в 2013 году составил 9850 рублей.

На ближайшую перспективу этот показатель имеет позитивную динамику. В 2014 году объём инвестиций в расчёте на 1 жителя составит 13661 руб. В 2014-2016 годах планируется строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада, спортивно-оздоровительного комплекса в п.Хомутовка,  трёх многоквартирных домов для детей сирот и вдов участников ВОВ, в ФХ «Сапфир» планируется строительство элеватора и оросительной системы на 400 га.

              Производством сельскохозяйственной продукции в 2013 году занимались 8 сельскохозяйственных предприятий, все они закончили финансовый год с прибылью. Общая сумма прибыли составила 217196 тысяч рублей.

       Ежегодно увеличивается доля  площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района. В 2013 году этот показатель составил 86 %.  В Администрации района проводится работа по оформлению паевой земли и земель фонда перераспределения в собственность сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.     

На территории района в 2013 году начало работу новое сельхозпредприятие ООО агрофирма «Рыльская»,  в 2014 году планирует  осуществлять с/х деятельность  АПК «Новое».

       Протяжённость дорог местного значения общего пользования  по району на конец 2013 года составляла  471,8 км., дороги местного значения с твёрдым покрытием занимали 40,1 км. в общей протяжённости дорог местного значения. Следует отметить, что в основном -это дороги  требующие капитального ремонта. В 2013 году доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости дорог местного значения составила 84,9 %. Строительство и реконструкция  дорог местного значения в 2014-2016 годах будет продолжена. 

        На территории района расположено 137 населённых пунктов, в 20-ти из них  население вообще не проживает. Также имеются деревни и хутора с численностью населения 1-10 человек, эти населённые пункты не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром. Жители пользуются услугами служб «Такси». Доля населения, проживающего в этих населённых пунктах в 2013 году составила 12 %. В перспективе этот показатель имеет тенденцию снижения , к 2016 году значение этого показателя планируется  на уровне 10 %. Это обусловлено тем, что население из малонаселённых сёл и деревень переселяется туда , где есть автобусное сообщение и перспективы развития.

        Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций района имеет устойчивую позитивную динамику. Темп роста среднемесячной з/платы работников крупных и средних предприятий и организаций района  в 2013 году составил 119,5 % к уровню 2012 года, работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 113,8%, работников муниципальных общеобразовательных учреждений -113,5%, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений- 114,1%, работников муниципальных учреждений культуры -155,9%. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» намечается дальнейшее повышение з/платы  в социальной сфере.

       Рейтинговый анализ уровня заработной платы в разрезе основных отраслей экономики показывает, что увеличилась заработная плата в агропромышленном комплексе, бюджетной сфере, строительстве, низкой остается заработная плата на транспорте, в торговле и жилищно-коммунальной сфере.

2.Дошкольное образование

           На территории  района в 2013 году функционировали два дошкольных образовательных учреждения – детский сад   «Колокольчик», который обслуживает  140 детей в п.Хомутовка и детсад «Калинка», который посещают 50 детей  с.Калиновка.

Показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, имеет позитивную динамику. В 2013 – 2014 учебном году охват детей дошкольным образованием увеличился на 8,1 % за счет увеличения мест в группах детского сада «Колокольчик» и увеличения численности детей дошкольного возраста, которые будут посещать группы предшкольной подготовки.

Открыты дополнительно группы предшкольной подготовки на базе Ольховской и Хомутовской средних школ.   

        Система дополнительного образования включает 2 учреждения: Хомутовский Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа. В условиях дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, получают возможность полноценной организации свободного времени.

       Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 до 6 лет в 2013 году снизился  до 14,5 %.

На сегодняшний день наибольшая очередность в детские сады  сохраняется для детей возрастной категории от года до 2 лет. Очередность для детей от 3 до 7 лет в районе ликвидирована. В 2013 году начал работу детский сад в селе Калиновка.

3.Общее и дополнительное образование

         Сеть общеобразовательных учреждений Хомутовского района по состоянию на 2013-2014 учебный год представлена 6-тью средними общеобразовательными школами с 12-тью филиалами, все они – сельские, кроме Хомутовской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка.

              Анализ состояния сети школ за последние годы показывает, что происходит постепенное сужение данной сферы, сокращается численность школ, уменьшается контингент обучающихся.

            Все выпускники муниципальных  образовательных  учреждений в 2013 году сдали единый государственный экзамен и получили аттестаты о среднем образовании.

            С целью выполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к условиям обучения в средние школы района были  поставлены 2 кабинета начальных классов, 2 компьютерных класса, 1 комплект школьного центра дистанционного обучения , 2 комплекта  спортивного оборудования для игровых видов спорта, комплекты лыжного и туристического снаряжения, спортивные снаряды, комплект учебно – производственного оборудования (домоводство), комплект  оборудования (мобильные компьютерные классы) для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, программное обеспечение.

Всего получено оборудования, учебной литературы в рамках комплекса мер по модернизации системы образования на сумму 9 миллионов  рублей.

  Но  наряду с положительными моментами в развитии материально-технической базы образовательных учреждений можно отметить и недостатки: не все  базовые школы соответствуют современным  требованиям к условиям образовательного процесса.

            Для эффективности мероприятий по развитию сети необходим своевременный ремонт зданий школ, обслуживание и улучшение состояния дорог. Ежегодно планируется капитальный ремонт одной школы. 

        Настораживает то, что ежегодно численность выпускников  образовательных  учреждений сокращается, малокомплектные школы закрываются. Такая ситуация объясняется низкой рождаемостью и оттоком населения в городскую местность.

4.Культура

         По состоянию на начало 2014 года в районе функционирует 61 учреждение культуры (ни одно учреждение не было закрыто), работают 5 коллективов, имеющих звание «народный» (самодеятельный) коллектив.

Среди участников и творческих коллективов имеются лауреаты и победители Всероссийских, областных и межрегиональных смотров и конкурсов художественного самодеятельного творчества.

          Уровень фактической обеспеченности клубами и библиотеками от нормативной потребности составляет 100 %. Все учреждения культуры имеют удовлетворительную материально-техническую базу.

В 2014-2016 годах будут капитально отремонтированы  Сковородневский, Луговской и Стрекаловский сельские дома культуры.

      На территории района расположены 43 объекта культурного наследия. Доля объектов культурного наследия, требующих ремонта составляет 5 %. Требуется отремонтировать памятник Герою Советского Союза  в с.Дубовица и памятник неизвестному солдату в с.Голубовка, Сковородневского сельского совета. Ремонт будет осуществлён в 2015-2016 годах.  

5.Физическая культура и спорт

        Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом имеет положительную динамику.

В п. Хомутовка реконструирован поселковый стадион, куплено современное оборудование в тренажёрный зал,  эти факторы послужили увеличению  доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом  в 2013 году до 30,4 %.

6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

       Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2013 году составляла 38,8  кв.метров, в том числе введенных в действие за год 0,227 кв.метров.

В 2014-2016 годах планируется увеличение этого показателя, так как муниципальные образования активнее начали работу по вводу в эксплуатацию «долгостроя».  В 2014  году планируется ввод жилья 5282 кв.метров, в 2015 году-6311 кв.метров.  В 2013 году площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства   в расчёте на 10 тыс.человек населения составила 2,95 га.

 Для жилищного строительства семьям, имеющим 3-х и более детей, зарезервированы 5 земельных участков общей площадью 4 тысячи 757 квадратных метров.

 Продлены договора аренды 5-ти земельных участков общей площадью 21тысяча 521 квадратный метр.    Для обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году построено 4 четырехквартирных жилых дома.

7.Жилищно-коммунальное хозяйство

          Многоквартирных домов в п.Хомутовка имелось на конец 2012 года 41 единица , в с.Калиновка - 7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт в 2012 году составляла 66,7 %.

Для оформления земельных участков и постановки их на кадастровый учёт  в бюджетах муниципальных образований  средства на эти цели не планируются, поэтому  процесс оформления земель затягивается.  При наличии средств в бюджетах этот показатель будет увеличиваться. К 2015 году этот показатель ожидается на уровне 90 %.

           С 2010г. все многоквартирные дома  обслуживаются управляющими компаниями п.Хомутовка  и  с. Калиновка.

В 2010 году совместно с администрациями сельсоветов началась работа по формированию пакетов документов для постановки на учёт на улучшение жилищных условий участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. За период  2010-2012 годов  85 человек приобрели новое жильё, 15 человек состоят на учёте.

 Согласно районной целевой программы по улучшению материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, за 2010-2012 годы  60 ветеранов получили материальную помощь на ремонт жилья на сумму 222 тысячи 360 рублей.

В 2012 году в муниципальных образованиях района на очереди на получение жилья стояли  молодые специалисты работающие в сельской местности,  молодые семьи возрастом до 35 лет. Доля  населения, получившего жильё и   улучшившего жилищные условия в 2012 году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 30 %.       

8.Организация муниципального управления

        Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального района  в 2012 году составила 27,5 %.

Увеличилась налогооблагаемая база за счёт открытия новых с/х предприятий на территории района: ООО «Сатурн», ООО «СВ-Альянс», улучшения показателей производства, увеличения заработной платы работающих. Ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам, на которых рассматриваются вопросы своевременной уплаты налогов в бюджетную систему и внебюджетные фонды. На  2013-2015 годы доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального района планируется на уровне 37,6-40,6 %.  

   Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории района нет. Процедура банкротства не вводилась

Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях нет. Бюджет на 3 года  Представительным Собранием депутатов Хомутовского района начал  утверждатья с 2011 года.

     Среднегодовая численность постоянного населения в 2012 году была 10708 человек. В 2013-2015 годах планируется снижение численности населения . В целом по району число умерших каждый год превышает число родившихся более чем в 2 раза.

    Что касается бюджета района и сельских поселений ,следует отметить, что его основные параметры   характеризуются  положительной динамикой. В 2012 году в  консолидированный бюджет района поступило доходов  в сумме    311 миллионов 593 тысячи  рублей,   в том числе  60 миллионов 217 тысяч рублей собственных доходов.

       Собственные доходы консолидированного бюджета сложились из налоговых поступлений -72 процента и неналоговых доходов - это 28 процентов. Из налоговых поступлений 61 процент или 37 миллионов рублей принадлежит налогу на доходы физических лиц.           

         Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя за 2012 год составили 1549 рублей.

         Планируемые расходы  на 2013-2015 годы возрастут , так как снижается численность населения по району.

9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

     Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2012 году составила 849 квт.часа  на одного проживающего, тепловой энергии 0,196 гкал.на один кв.метр, холодной воды 51,7 куб.метров на 1 проживающего, природного газа 707 куб.метров на 1 проживающего( с учётом газовой плиты и колонки).Все показатели имеют тенденцию снижения к 2015 году, так как на многоквартирных домах ежегодно ставятся приборы учёта, 50% многоквартирных домов уже имеют теплосчётчики,  жильцы многоквартирных домов  ставят счётчики на воду и газ. Все эти факторы способствуют энергосбережению. Жильцы многоквартирных домов начали приобретать и пользоваться современными электроприборами: стиральными машинами «автомат», микроволновыми печами, посудомоечными машинами, услугами «Интернета»

      Удельная величина потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в 2012 году составила  энергетических ресурсов 114,7 квт.часа  на одного человека населения, тепловой энергии 0,228 гкал.на одного человека, холодной воды 2,80 куб.метров на одного человека населения , природного газа 9,9 куб.метров на одного человека населения .В соответствии с программой газификации регионов  в 2012 году осуществлена газификация Сковородневского и Петровского сельсоветов. Проложено 55,1 км. газовых сетей. Число потребителей природного газа ежегодно увеличивается .В 2012 году голубое топливо пришло в Жеденовский филиал Калиновской школы ,  Сковородневская  школа будет газифицирована в 2013 году. Однако объекты здравоохранения перешли на финансирование областного бюджета, поэтому расходы природного газа в 2012 году сократились.

В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», проведены обязательные энергетические обследования –энергоаудиты, получены энергетические паспорта, произведена гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления.

Все эти меры послужили сокращению расходов бюджета на услуги ЖКХ.