Пояснительная записка к докладу «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Хомутовского района за 2015 год и их планируемых значениях на 2016-2018 годы»

           В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г.  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в редакции от 14.10.2012 г. № 1384) и во исполнения  постановления  Правительства Российской Федерации  от 17.12.2012 г.

 № 1317 « О мерах по реализации  Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г.  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» были подготовлены показатели эффективности деятельности администрации Хомутовского района за 2015 год и планируемых значениях на 2016-2018 годы.

 1.Экономическое развитие

       Основной  целью   работы Администрации района  было и остаётся    создание условий для повышения уровня  и  качества   жизни населения района  на основе устойчивого развития  экономики района,  решения  ключевых   социально-экономических  проблем,  создания   благоприятной конкурентной среды  для        развития  малого бизнеса.

          В районе разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие Хомутовского района на  2014-2016 годы». Многие мероприятия и целевые индикаторы, предусмотренные Программой, уже выполнены.

В реальном секторе экономики обеспечена устойчивая положительная динамика сельскохозяйственного производства. Валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств к уровню 2016 года планировался в объёме 108,8 тысяч тонн, уже в 2015 году он составил 137,1 тысяч тонн в весе после доработки. Рост в 2,5 раза к уровню 2010 года и в 5,6 раза к 2000 году. Производство сахарной свеклы в 2015 году к уровню 2010 года возросло в 2,6 раза и в 12 раз к 2000 году.

Объём товарной продукции в 2015 году по сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам, составил 1097 миллионов рублей, темп роста 166,2% к уровню 2014 года и в 3,2 раза к уровню 2010 года.

Ведущей отраслью экономики района является агропромышленный комплекс. Производством сельскохозяйственной продукции в 2015 году занимались 7 сельхозпредприятий и 29 крестьянско-фермерских хозяйств.

В 2015 году площадь посевов во всех категориях хозяйств составляла  50,1 тысяч гектаров. Темп роста 115,4 процента к 2014 году.

В структуре посевных площадей зерновые культуры занимали 74 процента, их посевная площадь составляла 36 тысяч 329 гектаров.

Модернизация экономики в последнее время приносит свои положительные плоды. Эффективнее стали использоваться земли сельскохозяйственного назначения. За последние 5 лет введено в оборот более 24 тысяч  гектаров  ранее неиспользуемых пахотных земель.

Наблюдается ежегодная позитивная динамика прироста урожайности основных сельскохозяйственных культур. В 2015 году с одного гектара было собрано в среднем  по 38,2 центнеров полноценного зерна. Урожайность сахарной свеклы составила 349 центнеров с одного гектара.

Производство зерна за период 2000-2015 годов увеличилось по району более чем в 5 раз и  в 2015 году составило 137,1 тысяч тонн, (темп роста 116,4  % к 2014 году). Это самый высокий показатель за всю историю Хомутовского района.

На протяжении пятилетки растениеводство стало стабильно прибыльным сектором экономики. В 2010 году выращивание зерновых культур приносило убытки. Уровень прибыльно работающих хозяйств составлял всего 17 процентов. В истекшем году все сельхозпредприятия закончили год с положительным финансовым результатом.

В  сельском хозяйстве в целом по району получена  прибыль  в сумме 357 миллионов 188 тысяч рублей.

Что касается животноводства, следует отметить, что эта отрасль в последние годы в районе развивается стабильно, но без перспектив, на территории района нет ни одного животноводческого комплекса. Исправить ситуацию без помощи инвестиционных компаний нам не удаётся.

Несмотря на это во всех категориях хозяйств по состоянию на 01 января 2016 года имелось 2643 головы крупного рогатого скота, в том числе 1098 голов коров, 1276 голов свиней, 2310 голов овец. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,9 процентов.

Поголовье свиней в 2015 году сократилось на 827 голов или на 39 процентов по причине возникновения на территории двух муниципальных образований вирусного заболевания африканской чумы.

Производство мяса  скота и птицы в убойном весе во всех категориях хозяйств за 2015 год составило 636 тонн, 80 процентов объёма приходится на  личные подсобные хозяйства граждан.

Производство молока во всех категориях хозяйств составило 7295 тонн,  (темп роста-100,8 % к 2014 году), 78 процентов объёма производства молока приходится на фермерское хозяйство «Сапфир» Бурухина В.А.

В хозяйстве имеется 2134 голов крупного рогатого скота, в том числе 800 коров. Валовое производство молока за 2015 год составило 5679 тонны. Надой на одну фуражную корову составил 7099 кг.

Ежегодно увеличивается доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района. В 2015 году этот показатель составил 90 процентов. В Администрации района проводится работа по оформлению паевой земли и земель фонда перераспределения в собственность сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и личных хозяйств граждан.

В отрасли сельского хозяйства Постановлением Администрации Курской области на 2015 год был установлен целевой показатель уровня оплаты труда в размере  20 тысяч рублей. Аграрии нашего района превысили этот показатель на 9,5 процентов. За 2015 год среднемесячная заработная плата одного работника составила 21тысяча 970 рублей. 

Следует отметить, что заложена хорошая основа под урожай 2016 года. Посеяно 21,5 тысяч гектаров озимых культур, подготовлена зябь, в том числе глубокая. Каждый гектар глубокой зяби получил от 48 до 60 килограмм действующего вещества  минеральных удобрений.

Общая площадь посевов во всех категориях хозяйств составит 52,6 тысяч гектаров. Темп роста 105 процентов к уровню 2014 года. Планируется произвести не менее 150 тысяч тонн зерна, более 120 тысяч тонн сахарной свёклы, 14 тысяч тонн масличных культур, 35 тысяч тонн картофеля, 6 тысяч тонн овощей, в полной мере обеспечить животноводство кормами.

Одним из основных показателей развития района является объем инвестиций в основной капитал. В последние годы этот показатель характеризуется положительной динамикой –рост за последние 5 лет в 3 раза. В 2015 году инвестиции в основной капитал только по крупным и средним предприятиям  освоены в объеме  133,7 миллионов рублей. Индекс физического объема инвестиций составил 155,8 процентов к 2014 году. Крупные капитальные вложения сделаны в агропромышленный комплекс. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства в 2015 году приобрели современной техники и оборудования на 116,3 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2015 году составил 13080 руб. На 2016-2018 годы запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Хомутовка,    торгового центра,  сетей водоснабжения,  дорог  и   жилья.

                                                      2.Дошкольное образование

           На территории  района в 2015 году функционировали два дошкольных образовательных учреждения – детский сад   «Колокольчик», который обслуживает  140 детей в п.Хомутовка и детсад «Калинка», который посещают 50 детей  с.Калиновка.

Показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, имеет позитивную динамику. В 2015 – 2015 учебном году охват детей дошкольным образованием увеличился на 2,1 % за счет увеличения мест в группах детского сада «Колокольчик» и увеличения численности детей дошкольного возраста, которые будут посещать группы предшкольной подготовки.

Открыты дополнительно группы предшкольной подготовки на базе Ольховской и Хомутовской средних школ.   

        Система дополнительного образования включает 2 учреждения: Хомутовский Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа. В условиях дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, получают возможность полноценной организации свободного времени.

       Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2015 году составляла 12,3 %. Показатель снизился, за счёт снижения рождаемости и сокращения численности детей возрастной группы от 1-6 лет. В электронной очереди на конец 2015 года стояло 77  детей.

На сегодняшний день очередность в детские сады  сохраняется для детей возрастной категории от года до 2 лет. Очередность для детей от 3 до 7 лет в районе ликвидирована.

3.Общее и дополнительное образование

   Модернизация экономики предполагает и модернизацию социальной сферы, как путь к повышению качества жизни человека.

            В целях обеспечения равного доступа граждан к качественному образованию проводилась работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

Система общего образования Хомутовского района на сегодняшний день представлена 6-ю общеобразовательными учреждениями с 7-ю филиалами и общей численностью обучающихся 948 человек. Функционируют на территории района 2 организации дополнительного образования и 2 детских сада в п. Хомутовка и с. Калиновка.

В сфере образования района работают 434 работника, в том числе 216 педагогических и руководящих работников, из них 172 учителя.

В районе выполнен Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

За 2015 год средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций  составила 23458 рублей (темп роста к 2014 году 103,3 %).

 В дошкольном образовании средняя заработная плата педагогических работников составила 17608рубля  (темп роста 142,2% к 2014 году).

В организациях дополнительного образования средняя заработная плата педагогических работников составила 85% средней заработной платы педагогических работников школ района или 19939 рублей (темп роста к 2014 году 110%).

На предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений  было израсходовано 7миллионов 424 тысячи рублей.

Успешно решался вопрос по укреплению материально – технической базы образовательных организаций.

В течение 2015 года в три средние школы приобретено оборудование для столовых на сумму 123 тысячи 706 рублей, из них 100 тыс.- средства местного бюджета.

Из средств местного бюджета осуществляется питание 300 детей из многодетных и малообеспеченных семей. На эти цели в 2015 году израсходовано 993 тысячи рублей.

Пополнились учебниками и учебно – методической литературой фонды 6 школьных библиотек. К началу учебного года за счёт средств  областного бюджета в сумме 1 миллион 443 тысячи  рублей были приобретены школьные учебники. В новом учебном году все обучающиеся были обеспечены бесплатными учебниками.

В 2015 году на условиях софинансирования израсходовано из местного бюджета 595 тысяч рублей на капитальный ремонт спортивного зала Калиновской средней школы.

На проведение текущего ремонта образовательных организаций было выделено 320 тысяч рублей из местного бюджета.

За последние 3 года на противопожарные мероприятия израсходовано 1 миллион 455 тысяч рублей, в том числе в 2015 году  545 тысяч рублей.

На сегодня во всех средних школах, Дубовицком филиале и 2 детских садах района установлено видеонаблюдение.

В целях получения качественного образования осуществляется подвоз детей к месту учёбы и обратно. Сегодня автобусный парк района насчитывает 11 школьных автобусов, что позволяет подвозить к месту учебы и обратно по 14 маршрутам из 25 населенных пунктов 167 учащихся.  В январе 2016 года получен автобус ПАЗ для Калиновской средней школы.

Информатизация системы образования, одно из основных направлений деятельности Управления образования Администрации Хомутовского района. На сегодняшний день в школах Хомутовского района насчитывается 263 персональных компьютера. Значение показателя «Среднее количество учащихся на один компьютер в общеобразовательных организациях района» снизилось с 7 в 2010 году до 4 – в 2015 году.

Все школы обеспечены доступом к сети Интернет. В апреле 2015 года Хомутовская средняя общеобразовательная школа обеспечена доступом к высокоскоростному широкополосному Интернету по волоконно-оптическим каналам связи, что позволило обеспечить возможность организации дистанционного обучения школьников.

На базе Хомутовской средней школы функционирует центр дистанционного обучения школьников, обеспечено сетевое взаимодействие с Калиновской и Ольховской средними школами с использованием каналов передачи данных и видеоконференции. Создана муниципальная сеть дистанционного обучения школьников.

Успешно идет освоение Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного общего образования. К 2020 году все учащиеся образовательных организаций района будут обучаться по новым образовательным стандартам. Для этого создаются все необходимые условия.

            Для эффективности мероприятий по развитию сети необходим своевременный ремонт зданий школ, обслуживание и улучшение состояния дорог. Ежегодно планируется капитальный ремонт одной школы. 

        Настораживает то, что ежегодно численность выпускников  образовательных  учреждений сокращается, малокомплектные школы закрываются. Такая ситуация объясняется низкой рождаемостью и оттоком населения в городскую местность.

Расходы бюджета на общее образование в расчёте на 1 обучающегося в 2015 году составили 136,9 тыс.руб.Увеличение расходов связано с ростом услуг ЖКХ, транспорта, з/п учителей, погашением задолженности по обслуживанию пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сокращением численности обучающихся.

4.Культура

         По состоянию на начало 2016 года в районе функционирует 59 учреждений культуры, работают 5 коллективов, имеющих звание «народный» (самодеятельный) коллектив.

Среди участников и творческих коллективов имеются лауреаты и победители Всероссийских, областных и межрегиональных смотров и конкурсов художественного самодеятельного творчества.

          Уровень фактической обеспеченности клубами и библиотеками от нормативной потребности составляет 100 %. Все учреждения культуры имеют удовлетворительную материально-техническую базу.

В 2016 году будет капитально отремонтирована модельная детская районная библиотека.

В 2015 году в соответствии с приказом комитета по культуре Курской области «О распределении основных средств, направленных на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Курской области к сети Интернет» в Гламаздинской и Ольховской сельских библиотеках были установлены комплекты оборудования для подключения к сети  Интернет.

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2015 году работникам культуры и образования в сфере культуры согласно «дорожной карте» была увеличена заработная плата и составила в целом по  культуре  17043,9  рубля.

Из областного бюджета бюджетам сельских поселений была выделена субсидия в размере 1 миллиона 479 тысяч рублей, которая была направлена на выплату заработной платы работникам культуры и освоена в полном объёме.

      На территории района расположен 41 объект культурного наследия. Доля объектов культурного наследия, требующих ремонта составляет 3 %. Требуется отремонтировать памятник Герою Советского Союза  в с. Дубовица и памятник неизвестному солдату в с.Голубовка, Сковородневского сельского совета. Ремонт будет осуществлён в 2017 году.

      В 2015 годув п.Хомутовка установлена стела Героям Советского Союза 

5.Физическая культура и спорт

        Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом имеет положительную динамику.

В п. Хомутовка реконструирован поселковый стадион, куплено современное оборудование в тренажёрный зал,  эти факторы послужили увеличению  доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом  в 2015 году до 37,4 %.

Доля обучающихся , систематически занимающихся физической культурой и спортом,в 2015 году составила 95,5 %.В последующие годы показатель имеет позитивную динамику.

           В 2016 году планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Хомутовка, что будет способствовать увеличению показателя доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом.

 6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

                  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2015 году составляла 42,4  кв.метров, в том числе введенных в действие за год 0,376 кв.метров.

В 2016-2018 годах планируется увеличение этого показателя, так как муниципальные образования активнее начали работу по вводу в эксплуатацию «долгостроя».

В рамках реализации районной целевой программы «Жилище» в 2015 году введено в эксплуатацию 3570 кв.м. жилья .

В 2016  году планируется ввод жилья 3604 кв.метров, в 2017 году-3592 кв.метров, в 2018 году-4214 кв.метров.

 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс.человек населения в 2015 году  составляла 5,06 га. Были выделены участки под строительство  газовых сетей, складов, гаражей, объектов ИЖС.

Для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, зарезервировано 13 земельных участков, общей площадью 15140 квадратных метров, 9 участков, уже переданы в собственность многодетным семьям.

На перспективу, для обеспечения льготной категории граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для строительства жилья промежованы и поставлены на кадастровый учет еще 5 земельных участков общей площадью 6000 квадратных метров  в п. Хомутовка.

Поставлен на кадастровый учет земельный участок площадью 1619 квадратных метров,  под многоквартирный жилой дом. Проведен аукцион по сдаче данного участка в аренду.

Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ОАО «Газпром» заключен договор аренды и предоставлен земельный участок площадью 3 га.

7.Жилищно-коммунальное хозяйство

          Многоквартирных домов в п. Хомутовка имелось на конец 2015 года 41 единица , в с. Калиновка - 7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён кадастровый учёт в 2015 году составляла 66,7 %.

Для оформления земельных участков и постановки их на кадастровый учёт  в бюджетах муниципальных образований  средства на эти цели не планируются, поэтому  процесс оформления земель затягивается.  При наличии средств в бюджетах этот показатель будет увеличиваться. К 2017 году этот показатель ожидается на уровне 75 %.

           С 2010г. все многоквартирные дома  обслуживаются управляющими компаниями п.Хомутовка  и  с. Калиновка.

В 2015 году в муниципальных образованиях района на очереди на получение и улучшение жилищных условий стояло 153 человека, 29 семей получили жильё. Это  молодые специалисты работающие в сельской местности,  молодые семьи возрастом до 35 лет. Доля  населения, получившего жильё и   улучшившего жилищные условия в 2015 году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 19 %.       

8.Организация муниципального управления

В 2015 году в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 286 миллионов 680 тысяч рублей, в том числе 143 миллиона 88 тысяч рублей собственных доходов.

Наибольшая доля в структуре доходов консолидированного бюджета принадлежит бюджету муниципального района - 77,5 процентов и 22,5 процентов бюджетам поселений.

Собственные доходы консолидированного бюджета составляли:

 88 процентов - налоговые поступления и 22- неналоговых доходы.

Из налоговых поступлений 70 процентов принадлежит налогу на доходы физических лиц.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступили на сумму 10 миллионов 661 тысячу рублей и составили 13 процентов общего объёма налоговых поступлений.

Весомый вклад в доходной части бюджета составляет налог на имущество физических лиц и земельный налог, сумма поступлений составила 9 миллионов 796 тысяч рублей, или 12 процентов.

Из неналоговых доходов 42 процента  составляют доходы от продажи муниципальной собственности и поступления от аренды земли.

В 2015 году предпринимателями и организациями всех форм собственности для улучшения материально-технической базы и проведения различных мероприятий оказана спонсорская помощь в размере 1 миллион 209 тысяч рублей.

За отчётный период расходы консолидированного бюджета составили 291 миллион 392 тысячи рублей. Расходование бюджетных  средств осуществлялось в рамках муниципальных программ района и не программных мероприятий, что позволило эффективно использовать имеющиеся финансовые возможности для решения вопросов местного значения. В течение 2015 года реализовано муниципальных программ на сумму 246 миллионов 483 тысячи рублей.

Бюджет района сохранил социальную направленность, более 73 процентов это расходы на социальную сферу:

- «Образование» -53 процента;

 -«Культура»-        11 процентов.

           Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального района  в 2015 году составила 24 %.

 На  2016-2018 годы доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального района планируется на уровне 25-30 %.  

            Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории района нет. Процедура банкротства не вводилась

Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях нет.

           Среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году была 9492 человека. В 2016-2018 годах планируется снижение численности населения . В целом по району число умерших каждый год превышает число родившихся более чем в 2 раза.

           Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя за 2015 год составили 1681,7 руб.

         Планируемые расходы  на 2016-2018 годы возрастут, так как снижается численность населения по району, возрастают тарифы на ЖКХ, фонд заработной платы.

 9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

     Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2015 году составила 811 квт.часа  на одного проживающего, тепловой энергии 0,153 гкал.на один кв.метр, холодной воды 46 куб.метров на 1 проживающего, природного газа 340 куб.метров на 1 проживающего( с учётом газовой плиты и колонки).

Показатели имеют тенденцию снижения к 2014 году, так как на многоквартирных домах ставятся приборы учёта, 80% многоквартирных домов уже имеют теплосчётчики,  жильцы многоквартирных домов  ставят счётчики на воду и газ. Все эти факторы способствуют энергосбережению .

      Удельная величина потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в 2015 году  по электрической энергии составила 90,3 квт/ч на 1человека населения. Потребление электроэнергии увеличилось, так как в школах организовано горячее питание, работают электрические плиты, организовано видеонаблюдение. Расходы тепловой энергии уменьшились. В целях снижения затрат на производство тепловой энергии, выполнена реконструкция котельной в п. Хомутовке с заменой одного из четырех котлов.

       Потребление холодной воды увеличилось и составило 3,6 куб.м. на 1 человека населения. (в системе образования работают пищеблоки). Проведена инвентаризация бесхозяйных объектов водоснабжения. Удельная величина потребления природного газа в бюджетных учреждениях в 2015 году  осталась на уровне 2014 года и составила 20,4 куб.метров на 1 человека населения. Новые объекты газоснабжения не вводились.

Начальник отдела экономики,

развития малого предпринимательства

и труда Администрации района                                                         С.О.Фомакина