ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Муниципальная программа «Развитие образования в Хомутовском районе  на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации Хомутовского района Курской области

Отчетная дата за 2015 год

Дата составления отчета  «16» февраля 2016 года
Исполнители:
-Рубанова Людмила Михайловна – главный специалист-эксперт Управления образования Администрации Хомутовского района
- Перелыгина А.Н. –главный бухгалтер Управления образования Администрации Хомутовского района
Телефон  8 (471-37) 2-15-918 (471-37) 2-15-91
Адрес электронной почты: hombuh@mail.ru
Начальник Управления образования Администрации Хомутовского района В.А Еремин    

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» в 2015 году Управлением образования выполнены мероприятия, направленные на создание условий получения доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в Хомутовском районе. Запланированные цели достигнуты, задачи муниципальной программы выполнены.
Обеспечена доступность дошкольного образования. Всем детям с 3 до 7 лет, стоящим на учете в электронном реестре, предоставлены места в муниципальных дошкольных учреждениях Хомутовского района.                 По состоянию на 31.12.2015 года в муниципальных дошкольных учреждениях имеется 5 свободных мест для детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста. Обеспечен 100% охват детей в возрасте от 5 до 7 лет предшкольной подготовкой.
Созданы условия для успешной социализации и адаптации детей к современным условиям жизни, для повышения качества результатов образования на разных уровнях, для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Обеспечен доступ к образовательным ресурсам сети Интернет.
Созданная в системе общего образования района база позволила ввести федеральный государственный образовательный стандарт, который в 2015 году реализуется с 1-ого по 5-ый классах всех общеобразовательных организаций Хомутовского района, в опробационном режиме - в 6-7 классах одна организация МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка». Всего по стандарту нового поколения в 2015 году обучаются около 56% учащихся.
Во всех образовательных организациях созданы и действуют коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений  по стратегическим вопросам образовательной и финансово - хозяйственной деятельности.
В 2015 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительным образовательным программам и программам внеурочной деятельности, в общей численности детей этого возраста, составила – 67%.
Выросла результативность участия в конкурсах и фестивалях обучающихся организаций дополнительного образования детей. В 2015 году в районных, областных и всероссийских творческих конкурсах, массовых мероприятиях приняли участие 679 учащихся дома детского творчества и 635 учащихся детской юношеской спортивной школы . 160 учащихся стали победителями, призерами, дипломантами районных, региональных и всероссийских мероприятий.
В 2015 году 82 учащихся района стали победителями и призерами муниципального этапа олимпиады.
В 2015 году прошли курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с федеральными образовательными стандартами 17 воспитателей дошкольных организаций, 54 педработника общеобразовательных организаций и 5 педагогов организаций дополнительного образования.
Значительно пополнена материально-техническая и учебно – материальная база общеобразовательных организаций.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» в 2015 году выполнены.
В рамках выполнения подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» достигнуты следующие результаты:
- обеспечены консультационными услугами семьи, нуждающиеся в поддержке и воспитании детей раннего возраста;
- обеспечен 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;
- обеспечен 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет предшкольной подготовкой;
- удовлетворена потребность граждан в предоставлении мест для детей в дошкольных организациях;
- сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами;
- реализуются современные образовательные программы, обеспечивающие достижение образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и профессиональной деятельности в современной экономике;
- создаются условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
- детям инвалидам предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;
- обеспечено качественное и сбалансированное питание школьников; все школьные столовые оснащены необходимым технологическим оборудованием и соответствуют санитарным нормам и правилам;
- обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций обеспечиваются льготным горячим питанием;
- средняя заработная плата педработников дошкольных образовательных организаций составила 17607,89 рублей;
- средняя заработная плата педработников общеобразовательных организаций составила 23461,95 рублей (достигнут уровень средней заработной платы по экономике в Курской области).
В рамках выполнения подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» достигнуты следующие результаты:
- средняя заработная плата педработников учреждений дополнительного образования – 19940,72 рубля;
- 42% обучающихся по программам дополнительного образования в общей численности обучающихся по программам общего образования участвовали в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
В рамках выполнения подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы»:
- своевременно принимаются правовые акты и подготавливаются методические рекомендации, необходимые для реализации муниципальной программы;
- итоговый отчет Управления образования о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования размещается на официальном сайте Управления образования Администрации Хомутовского района;
- проводятся мероприятия по просвещению педагогической общественности о формах педагогической работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ) и обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам последствий злоупотребления ПАВ и вовлечение обучающихся в работу по пропаганде здорового образа жизни;

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Достигнутые показатели (индикаторы) всех подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» за 2015 год не имеют отклонений от плановых значений или имеют положительные отклонения. Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 2 годового отчета.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы», направленных на создание условий получения доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в Хомутовском районе в 2015 году было израсходовано 159055,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 1008,153 тыс. рублей, из областного бюджета  119949,284 тыс.рублей, из местного бюджета 38098,463тыс.рубля.
На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014 – 2020 годы» израсходовано в 2015 году 146623,1 тыс. рублей (98,9%), в том числе:
1 - из федерального бюджета 1008,153 тыс. рубля (100%):
- на проведение мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности по софинансированию.
2 - из областного бюджета израсходовано 118750,767 тыс. рублей (100%):
-на приобретение оборудования для школьных столовых в рамках комплекса мер по модернизации по софинансированию – 23,706 тыс. рублей (100%);
- на проведение мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности по софинансированию – 96,847 тыс. рублей (100%);
-на организацию питания обучающихся (многодетные и малообеспеченные) по софинансированию – 154,341 тыс. рублей (100%);
-на приобретение учебников для обучающихся 1-8-х классов общеобразовательных организаций -1443,470 тыс. рублей (100%);
-на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педработникам общеобразовательных организаций –       796,443 тыс. рублей (100%);
-на оплату труда работников общеобразовательных организаций, услуги интернета и расходы для приобретения ГСМ на школьные автобусы для подвоза детей к месту учебы – 101145,608 тыс. рублей (100%);
-на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 7889,808 тыс. рублей (100%);
- выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные организации района -598,047 тыс. рублей (100%).
-оплата мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – 6564,499 тыс.рублей (100%);
-оплата мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (проезд до места работы) по софинансированию – 37,998 тыс.рублей (100%);
3 - из местного бюджета израсходовано на образовательные организации – 26864,19375 тыс. рублей (97,4%),  в том числе:
-на приобретение оборудования для школьных столовых в рамках комплекса мер по модернизации по софинансированию – 100,0 тыс. рублей (100%);
- на проведение мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности по софинансированию – 595,0 тыс. рублей (100%);
-оплата мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (проезд до места работы) по софинансированию – 452,221 тыс.рублей (100%);
-на организацию питания обучающихся (многодетные и малообеспеченные) по софинансированию – 993,0 тыс. рублей (100%);
- на проведение текущего ремонта во всех общеобразовательных учреждениях – 300,0 тыс. рублей (100%);
-на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) образовательных организаций – 24423,97275 (94,1%);
На выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014 – 2020 годы» израсходовано 5735,65244 тыс. рублей (92,8%), в том числе:
- из областного бюджета исполнение на – 58,430 тыс. рублей (100%)
-оплата мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – 58,430 тыс.рублей (100%);
- из местного бюджета израсходовано 5677,22244 тыс. рублей (92,8%):
-на расходы на заработную плату и обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций – 5632,10244 (92,8%);
-расходы на оплату мер социальной поддержки молодым специалистам – 45,120 тыс.рублей (100%);
На выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014 – 2020 годы» израсходовано 6697,11567 тыс. рублей (99,1%), в том числе:
1 - средства, полученные из областного бюджета на – 116,869 тыс.рублей (100%), в том числе:
-зарплата работника, осуществляющих начисление компенсации части родительской платы - 17,828 тыс.рублей (100%);
- оплата мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – 99,041 тыс.рублей (100%);
2 - средства местного бюджета освоены на 6580,24667 тыс. рублей  (99,99%):
-на расходы на заработную плату и обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций – 6580,24667 (99,1%);
- результаты развития системы образования за 2015год представляются в итоговом отчете Управления образования о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2015 год.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В 2015 году пять раз было проведено уточнение бюджета на заседании Представительного Собрания Хомутовского района Курской области. На мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014 – 2020 годы» дополнительно выделено 32759,679 тыс. рублей, в том числе:
- из    федерального    бюджета – 1008,153 тыс. рублей;
- из     областного    бюджета    - 31708,427 тыс. рублей;
- из     местного     бюджета       - 1051,252 тыс. рублей;

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:
1.    степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;
2.    степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;
3.    уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;
4.    степень выполнения мероприятий программы.

Формулировка подкритерия    Балльная оценка
Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы    96,6 %
Полнота использования бюджетных средств    98,7 %
Процент выполнения мероприятий муниципальной программы    100,0 %
Эффективность реализации муниципальной программы    96,6 %

В муниципальной программе выделено 18 показателей (индикаторов). Средний процент выполнения целевых показателей составил 96,6 %. Процент выполнения по показателю «отношение среднего бала ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ» (при плане 1,5 факт 1,4) составил 93,3%. Процент выполнения по показателю «удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста» (при плане 22 факт 22) составил 100%.
 Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 161131,536 тыс. рублей, факт 159055,86811 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 98,7%.
Все контрольные события по муниципальной программе были выполнены в установленные сроки , процент выполнения составил 100%.
При полноте использования бюджетных средств на 98,7%, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 96,6%. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 96,6 %.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности так как:
- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 96,6 %;
- значение показателя степени выполнения мероприятий программы составляет 100 %.