ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях на 2015 год и на плановый период 2016-2017

Заместитель главы Администрации

Хомутовского района                                         Н.П. Коновалова

1. 1.     Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализованные  в 2015 году мероприятия по энергосбережению обеспечили внедрение энергосберегающих технологий, уменьшение расходования средств районного бюджета на оплату энергоресурса и проведение номинализации оборудования.

1. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Мероприятие 1.1. Образование. Проведение энергосберегающих мероприятий в рамках подготовки объектов  теплоснабжения к отопительному сезону 2015-2016гг. (в том числе промывка систем отопления, установка приборов учёта и т.д.).

1.1.1 МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

1.1.2 Дубовицкий филиал. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1.3  МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1.4 МКОУ «Сковородневская средняя общеобразовательная школа». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

1.1.5 МКОУ «Подовская средняя общеобразовательная школа». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1.6 МКДОУ Хомутовский детский сад №1 «Колокольчик». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1.7  МКДОУ «Калиновский детский сад «Калинка». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятие 1.2. Культура. Проведение энергосберегающих мероприятий в рамках подготовки объектов  теплоснабжения к отопительному сезону 2015-2016гг. (в том числе промывка систем отопления, установка приборов учёта и т.д.).

1.2.1 МКУК «Хомутовский Дом народного творчества»        отдел ЖКХ, транспорта, связи, охраны окружающей среды Администрации Хомутовского района, управление образования     в течении 2015г. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.2.2 МКУК «Межпоселенческая библиотека Хомутовского района». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятие 1.3. МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Хомутовский район» Курской области. Проведение энергосберегающих мероприятий в рамках подготовки объектов  теплоснабжения к отопительному сезону 2015-2016гг. (в том числе промывка систем отопления, установка приборов учёта и т.д.)

1.3.1 Оказание услуги по корректировки проекта узла учёта тепловой энергии. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3.2 Поставка оборудования. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3.3 Выполнение работ по монтажу узла учёта тепловой энергии. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3.4 Выполнение пусконаладочных работ. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1. 3.     Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Обеспечение оснащенности жилищного фонда коллективными  приборами  учета находится на уровне 100%.

            Оснащение жилищного фонда индивидуальными  приборами  учета не обеспечено в полном объёме так, как установка данных приборов накладывает определённые денежные затраты в связи с чем, малообеспеченные слои населения не готовы своевременно производить установку индивидуальных приборов учёта.

1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Запланировано всего 454 тыс.рублей, в том числе:

            - на выполнение мероприятий по энергосбережению в учреждениях образования Хомутовского района - 139 тыс.рублей,

            - на выполнение мероприятий по энергосбережению в здании Администрации  Хомутовского района - 245 тыс.рублей;

            - на выполнение мероприятий по энергосбережению в учреждениях культуры Хомутовского района - 70 тыс.рублей,

            Израсходовано всего 454 тыс.рублей.

1. 5.     Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

            В муниципальную программу было внесено  3 изменения:

            - постановлением Администрации Хомутовского района от 17.03.2015 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского района от 20.07.2010 № 184 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2012-2015 годов»»;

            - постановлением Администрации Хомутовского района от 22.04.2015 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Хомутовского района от 20.07.2010 № 184 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2012-2015 годов»»;

            - постановлением Администрации Хомутовского района от 15.12.2015 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» на плановый период до 2020 года»

1. 6.     Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

1. степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;
2. степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;
3. уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;
4. степень выполнения мероприятий программы.

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 454 тыс. рублей, факт 454 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 99,99 %.

В муниципальной программе выделено 2 контрольных события, все они выполнены в установленные сроки, процент выполнения составил 100%.

При полноте использования бюджетных средств на 99,99 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 91,5%. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 96,5 %.

Программа считается реализуемой достаточным уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 96,8 %;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы составляет 100 %.